| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7450204111 |
| Číslo faktúry: | FD /0371/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | -77,09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0371_15 |
| Zverejnené: | 28.01.2016 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 00:07.
